Текст
ГККП "Детская музыкальная школа при отделе образования Атбасарского района" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Дополнительное образование | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент | чел. | 267 | 267 | 267,0 |
средний расход на 1-го ребенка | тыс. тенге | 258,037 | 67,232 | 68,930 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 68896 | 17951 | 18404 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 54754 | 14103 | 15103 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 4345 | 1086 | 1086,0 |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 120690 | 120667 | 120667,0 |
3.2. Основной пересонал - педагоги дополнительного образования | тыс. тенге | 45024 | 11671 | 12671,0 |
штатная численность | единиц | 41,17 | 41,17 | 41,17 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 91134 | 94494 | 102590,0 |
3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 5385 | 1346 | 1346 |
штатная численность | единиц | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 52794 | 52784 | 52784 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 5502 | 1428 | 1450 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 2683 | 1300 | 1249,0 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 1491 | 0 | 0,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 4466 | 1120 | 602,0 |