Текст
ГККП "Детская музыкальная школа города Атбасар при отделе образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | за 9 месяцев 2021 год | |||
Дополнительное образование | ед. изм. | 2021 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент | чел. | 263 | 263 | 263,0 |
средний расход на 1-го ребенка | тыс. тенге | 355,912 | 287,479 | 287,479 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 93604,8 | 75607,0 | 75607,0 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 75740,0 | 62448,0 | 62448,0 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 5333,0 | 3566,0 | 3566,0 |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 148139,0 | 132074,0 | 132074,0 |
3.2. Основной пересонал - педагоги дополнительного образования | тыс. тенге | 63954,0 | 53752,0 | 53752,0 |
штатная численность | единиц | 40,22 | 40,22 | 40,22 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 132509,0 | 148494,0 | 148494,0 |
3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 6453,0 | 5130,0 | 5130,0 |
штатная численность | единиц | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 63265,0 | 67059,0 | 67059,0 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 7991,0 | 5922,0 | 5922,0 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 3929,0 | 3928,0 | 3928,0 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 4572,8 | 2211,0 | 2211,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1372,0 | 1098,0 | 1098,0 |